Faktúra č. 0211/20
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0211/20
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu prevádzkových priestorov
- Dátum doručenia: 09.07.2020
- Celková hodnota: 198,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 61/2017
- Dátum zverejnenia: 22.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/2017 | Objednávame si u Vás benzínovú kosačku RPM 5135 v predpokladanej cene s DPH 230,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 22.05.2017 | 23.05.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |