Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0209/26
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, dezinfekčné, hygienické a kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 31.03.2026
- Celková hodnota: 433,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD 6/2026, 7/2026
- Identifikácia objednávky: 018,024/2026
- Dátum zverejnenia: 22.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť