Faktúra č. 0198/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: PHAMHG s.r.o.
- IČO: 53960947
- Adresa: Laborecká 1866/29, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0198/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 18.03.2025
- Celková hodnota: 34,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 022/2025
- Dátum zverejnenia: 03.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/2025 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa vlastnej špecifikácie v predpokladanej hodnote 34,80 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | PHAMHG s.r.o. | 53960947 | 34,80 € | 14.03.2025 | 21.03.2025 | Objednávka |