Faktúra č. 0197/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0197/16
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na bežnú údržbu školy
- Dátum doručenia: 04.04.2016
- Celková hodnota: 102,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.04.2016
- Poznámka: