Faktúra č. 0194/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0194/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 49,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/2025
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/2025 | Objednávame si u Vás tovar na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa vlastnej špecifikácie v predpokladanej hodnote 49,20 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | WINTEX s.r.o. | 31700438 | 49,20 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Objednávka |