Faktúra č. 0194/24
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DREVONAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 43875921
- Adresa: Družstevná 27, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0194/24
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 157,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/2024
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/2024 | Objednávame si u Vás 25 kusov obrusov v rozmere 180 x 140 cm na realizáciu aktivít projektu - Podpora etického správania sa a a hodnotového vzdelávania v školách, v celkovej cene 157,50 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DREVONAX Humenné, s.r.o. | 43875921 | 157,50 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Objednávka |