Faktúra č. 0193/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s. r.o.
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0193/18
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na KČ
- Dátum doručenia: 03.04.2018
- Celková hodnota: 65,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/2018
- Dátum zverejnenia: 19.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2018 | Objednávame si u Vás fóliu na uhorky 80 m (3,20 x10m) a vysoký kvetináč 2 ks (biely). | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Hattech, s. r.o. | 45947503 | 66,00 € | 14.02.2018 | 15.02.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |