Faktúra č. 0193/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Remoop spol. s.r.o.
- IČO: 31652174
- Adresa: Poľana 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0193/15
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 23.03.2015
- Celková hodnota: 34,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 54/2015
- Dátum zverejnenia: 09.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/2015 | Objednávame si u Vás špirálu (1 ks) do elektrického tepelného pultu v školskej jedálni, do 50,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Remoop spol. s.r.o. | 31652174 | 0,00 € | 19.03.2015 | 20.03.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |