Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0190/26
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 24.03.2026
- Celková hodnota: 251,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 02.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť