Faktúra č. 0188/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: GASTROGAL s.r.o.
- IČO: 44732210
- Adresa: Puškinova 1716/9, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0188/22
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie SF - Deň učiteľov
- Dátum doručenia: 05.04.2022
- Celková hodnota: 58,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/2022
- Dátum zverejnenia: 21.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/2022 | Objednávame si u Vás chlebíčky: Mozarelový - 1ks, Hermelínový - 1 ks, Schwarzwald - 30 ks a Praga - 30 ks, v celkovej hodnote 58,90 Eur s DPH (Sociálny fond - Deň učiteľov). | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | GASTROGAL s.r.o. | 44732210 | 58,90 € | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Objednávka |