Faktúra č. 0186/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Inkore s.r.o.
- IČO: 46778519
- Adresa: Duchnovičova 1679/18, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0186/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiálne vybavenie KČ
- Dátum doručenia: 12.03.2025
- Celková hodnota: 354,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/2025
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/2025 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa vlastnej špecifikácie v predpokladanej hodnote 354,42 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Inkore s.r.o. | 46778519 | 354,42 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Objednávka |