Faktúra č. 0185/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jozef Onduško - OPM
- IČO: 33843171
- Adresa: KUKORELLIHO 2, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0185/21
- Popis fakturovaného plnenia: Odborné prehliadky a skúšky - revízie EZ a bleskozvodov
- Dátum doručenia: 20.07.2021
- Celková hodnota: 3 036,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/2021
- Dátum zverejnenia: 14.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/2021 | Objednávame si u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických, elektrických spotrebičov, el. ručného náradia v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., vrátane bleskozvodov vo všetkých objektoch objednávateľa v celkovej cene 3 036,00 Eur s DPH podľa | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Jozef Onduško - OPM | 33843171 | 3 036,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Objednávka |