Faktúra č. 0183/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0183/22
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, dezinfekčné prostriedky 03/2022
- Dátum doručenia: 05.04.2022
- Celková hodnota: 151,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/2022
- Dátum zverejnenia: 22.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/2022 | Objednávame si u Vás hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky v predpokladanej hodnote 155,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 155,00 € | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Objednávka |