Faktúra č. 0183/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0183/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čítačka SD kariet
- Dátum doručenia: 03.04.2019
- Celková hodnota: 9,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/2019
- Dátum zverejnenia: 09.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/2019 | Objednávame si u Vás čítačku SD kariet v predpokladanej cene 10,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 10,00 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Objednávka |