Faktúra č. 0182/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: AFESTA, s.r.o.
- IČO: 36733199
- Adresa: Mierová 101, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0182/17
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce, autoumyváreň
- Dátum doručenia: 30.03.2017
- Celková hodnota: 20,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 37/2017
- Dátum zverejnenia: 07.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2017 | Objednávame si u Vás umytie a prezutie osobného motorového vozidla HE497AP v predpokladanej cene s DPH 30,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | AFESTA, s.r.o. | 36733199 | 0,00 € | 22.03.2017 | 25.03.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |