Faktúra č. 0176/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o.
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0176/21
- Popis fakturovaného plnenia: Pracovné oblečenie a obuv
- Dátum doručenia: 08.07.2021
- Celková hodnota: 72,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40/2017
- Dátum zverejnenia: 14.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/2017 | Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnankyne školskej kuchyne podľa priloženého zoznamu v predpokladanej cene s DPH 220,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | WINTEX s.r.o. | 31700438 | 0,00 € | 27.03.2017 | 28.03.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |