Faktúra č. 0167/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0167/19
- Popis fakturovaného plnenia: Kávovár Dolce Gusto
- Dátum doručenia: 26.03.2019
- Celková hodnota: 59,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/2019
- Dátum zverejnenia: 09.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/2019 | Objednávame si u Vás kapsulový kávovar Krups KP123B31 Dolce Gusto, v predpokladanej cene 59,90 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | NAY a.s. | 35739487 | 59,90 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka |