Faktúra č. 0163/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0163/15
- Popis fakturovaného plnenia: materiál údržba
- Dátum doručenia: 10.03.2015
- Celková hodnota: 533,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/2015
- Dátum zverejnenia: 09.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2015 | Objednávame si u Vás 4 ks pákových vodovodných batérií do 120,-EUR a 6 ks plochých radiátorov s príslušenstvom do 500,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 02.03.2015 | 03.03.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |