Faktúra č. 0161/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo
- IČO: 00169081
- Adresa: Družstevná 24, 066 27 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0161/22
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie SF - Deň učiteľov
- Dátum doručenia: 25.03.2022
- Celková hodnota: 21,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 028/2022
- Dátum zverejnenia: 05.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/2022 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 21,50 Eur s DPH (Sociálny fond - Deň učiteľov). | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo | 00169081 | 21,50 € | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Objednávka |