Faktúra č. 0160/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0160/18
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na údržbu školy
- Dátum doručenia: 27.03.2018
- Celková hodnota: 53,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/2018
- Dátum zverejnenia: 28.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2018 | Objednávame si u Vás material na údržbu podľa vlastného výberu v predpokladanej cene s DPH 50,00 €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 50,00 € | 16.03.2018 | 17.03.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |