Faktúra č. 0157/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s. r. o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 29, 08301 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0157/23
- Popis fakturovaného plnenia: LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, zapožič. výstroja pre 15 žiakov - 1. turnus
- Dátum doručenia: 27.02.2023
- Celková hodnota: 1 964,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020/2023
- Dátum zverejnenia: 11.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/2023 | Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie a zapožičanie lyžiarskeho výstroja vrátane rekreačného poplatku pre 15 žiakov lyžiarskeho kurzu, 1. turnus 20.02.-24.02.2023 v predpokladanej hodnote 2 044,50 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MXM, spol. s. r. o. | 36444081 | 2 044,50 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Objednávka |