Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0156/17
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, upratovacie a hygienické potreby, tonery
- Dátum doručenia: 16.03.2017
- Celková hodnota: 178,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/2017, 32/2017
- Dátum zverejnenia: 29.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť