Faktúra č. 0155/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r. o.
- IČO: 34144650
- Adresa: Pražská 9, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0155/16
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup elektrického materiálu
- Dátum doručenia: 11.03.2016
- Celková hodnota: 123,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/2016
- Dátum zverejnenia: 31.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2016 | Objednávame si u Vás neonóvé žiarivky a elektroinštalačný materiál do sumy cca 150,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | HAGARD: HAL, spol. s r. o. | 34144650 | 0,00 € | 24.02.2016 | 26.02.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľ školy | Objednávka |