Faktúra č. 0148/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: BESNA, spol. s. r. o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0148/19
- Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky kurz - Ski pasy
- Dátum doručenia: 13.03.2019
- Celková hodnota: 520,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 018/2019
- Dátum zverejnenia: 21.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/2019 | Objednávame si u Vás skipass pre 15 žiakov v termíne 04. 03. 2019 do 08. 03. 2019 v predpokladanej cene 600,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | BESNA, spol. s. r. o. | 36453331 | 600,00 € | 14.02.2019 | 16.02.2019 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |