Faktúra č. 0145/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Unihouse, s.r.o.
- IČO: 45851387
- Adresa: Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0145/21
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ - loptičky - stolný futbal
- Dátum doručenia: 14.06.2021
- Celková hodnota: 8,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 033/2021
- Dátum zverejnenia: 10.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/2021 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa prílohy v predpokladanej hodnote 9,00 Eur. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 9,00 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Objednávka |