Faktúra č. 0143/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Marek Gaľ GastroGal
- IČO: 41579526
- Adresa: Puškinova 9, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0143/26
- Popis fakturovaného plnenia: Servis mrazničky - ŠJ K3
- Dátum doručenia: 27.02.2026
- Celková hodnota: 467,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/2026
- Dátum zverejnenia: 17.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2026 | Objednávame si u Vás opravu mrazničky v školskej jedálni, Komenského 3, Humenné v celkovej hodnote 467,15 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | GASTROGAL s.r.o. | 44732210 | 467,15 € | 14.01.2026 | 15.01.2026 | Objednávka |