Faktúra č. 0143/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: BESNA, spol. s. r. o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0143/18
- Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky výcvik - Ski pasy
- Dátum doručenia: 14.03.2018
- Celková hodnota: 825,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/2018
- Dátum zverejnenia: 21.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2018 | Objednávame si u Vás skipassy v termine 05. 03. 2018 do 09. 03. 2018. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | BESNA, spol. s. r. o. | 36453331 | 825,00 € | 12.02.2018 | 13.02.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |