Faktúra č. 0141/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MAD Vancák Ján s. r. o.
- IČO: 56152337
- Adresa: Sládkovičova 2210/48, 093 02 Hencovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0141/25
- Popis fakturovaného plnenia: Preprava účastníkov lyžiarskeho kurzu 2025 Humenné - Drienica a späť 2. turnus
- Dátum doručenia: 26.02.2025
- Celková hodnota: 470,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/2025
- Dátum zverejnenia: 18.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2025 | Objednávame si u Vás prepravu účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase Humenné - Drienica: 1. turnus dňa 20.01.2025, 2. turnus 10.02.2025 a späť Drienica - Humenné: 1. turnus dňa 24.01.2025, 2. turnus 14.02.2025 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.01.2025 v ce | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MAD Vancák Ján s. r. o. | 56152337 | 940,00 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | Objednávka |