Faktúra č. 0139/26
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Technicke služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0139/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz odpadu 02/2026
- Dátum doručenia: 27.02.2026
- Celková hodnota: 183,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 512
- Dátum zverejnenia: 17.03.2026
- Poznámka: