Faktúra č. 0139/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0139/14
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 04.03.2014
- Celková hodnota: 33,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RDč. 85/2013
- Identifikácia objednávky: 033/2014
- Dátum zverejnenia: 04.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/2014 | Objednávame si u Vás hygienické potreby na obdobie 03/2014 do 35,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 24.02.2014 | 25.02.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |