Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0136/25
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 25.02.2025
- Celková hodnota: 239,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 12.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť