Faktúra č. 0135/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Svätoplukova 3225/2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0135/21
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 08.06.2021
- Celková hodnota: 67,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/2019
- Dátum zverejnenia: 24.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/2019 | Objednávame si u Vás 2 ks odkvapkávačov na kuchynský inventár v predpokladanej cene 20,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 20,00 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka |