Faktúra č. 0135/19
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s. r. o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 29, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0135/19
- Popis fakturovaného plnenia: LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, zapožič. výstroja pre 14 ž.
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 1 521,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 016/2019
- Dátum zverejnenia: 20.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016/2019 | Objednávame si u Vás ubytovanie, rekreačný poplatok, stravovanie, požičanie lyžiarskeho výstroja pre 15 žiakov v termine od 04. 03. 2019 do 08.03.2019. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MXM, spol. s. r. o. | 36444081 | 1 754,00 € | 14.02.2019 | 16.02.2019 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |