Faktúra č. 0135/16
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0135/16
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup čistiacich a upratovacích potrieb
- Dátum doručenia: 08.03.2016
- Celková hodnota: 154,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 27/2016
- Dátum zverejnenia: 23.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2016 | Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby do cca 200,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 22.02.2016 | 26.02.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľ školy | Objednávka |