Faktúra č. 0135/15
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0135/15
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 03.03.2015
- Celková hodnota: 298,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 82/2013
- Identifikácia objednávky: 34/2015
- Dátum zverejnenia: 27.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2015 | Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby na 03/2015, do 290,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 20.02.2015 | 24.02.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |