Faktúra č. 0133/18
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s. r. o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 29, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0133/18
- Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky výcvik ( pedag. zamest.) - ubyt., strav., rekr. poplatok
- Dátum doručenia: 12.03.2018
- Celková hodnota: 71,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/2018
- Dátum zverejnenia: 28.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2018 | Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie, požičanie lyžiarského výstroja pre žiakov v termine od 05. 03. 2018 do 09. 03. 2018. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MXM, spol. s. r. o. | 36444081 | 2 461,80 € | 12.02.2018 | 13.02.2018 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |