Faktúra č. 0131/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0131/21
- Popis fakturovaného plnenia: Penič mlieka, rýchlovarná kanvica - KČ
- Dátum doručenia: 07.06.2021
- Celková hodnota: 53,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/2021
- Dátum zverejnenia: 22.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/2021 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa prílohy v predpokladanej cene 54,00 Eur. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | NAY a.s. | 35739487 | 54,00 € | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Objednávka |