Faktúra č. 0127/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0127/17
- Popis fakturovaného plnenia: Spotr. materiál - žiarovky
- Dátum doručenia: 02.03.2017
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/2017
- Dátum zverejnenia: 14.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/2017 | Objednávame si u Vás žiarovky 60 W - 89 ks a 40 E - 11 ks v predpokladanej cene s DPH 40,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 0,00 € | 15.02.2017 | 18.02.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |