Faktúra č. 0126/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: GSM Partner spol. s r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0126/21
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 04.06.2021
- Celková hodnota: 4,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/2021
- Dátum zverejnenia: 22.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/2021 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa prílohy v celkovej hodnote 4,44 Eur. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 4,44 € | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Objednávka |