Faktúra č. 0123/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s. r. o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 29, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0123/25
- Popis fakturovaného plnenia: LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, zapožič. výstroja a skipassy - 2. turnus
- Dátum doručenia: 14.02.2025
- Celková hodnota: 2 746,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/2025
- Dátum zverejnenia: 12.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/2025 | Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie vrátane rekreačného poplatku pre účastníkov lyžiarskeho výcviku (14-študentov, 1 vedúci lyžiarskeho výcviku, 1 pedagogický dozor), zapožičanie lyžiarskeho výstroja a skipassy v dňoch 10.02.-14.02.2025 v celkove | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MXM, spol. s. r. o. | 36444081 | 3 149,80 € | 24.01.2025 | 05.02.2025 | Objednávka |