Faktúra č. 0123/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s. r. o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 29, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0123/17
- Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky výcvik - ubytovanie, stravovanie, rekr. poplatok, výstroj
- Dátum doručenia: 01.03.2017
- Celková hodnota: 3 066,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2017
- Dátum zverejnenia: 14.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2017 | Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie, zapožičanie výstroja pre žiakov účastných na lyžiarskom kurze v predpokladanej cene s DPH 3 160,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MXM, spol. s. r. o. | 36444081 | 0,00 € | 24.01.2017 | 25.01.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |