Faktúra č. 0121/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DREVONAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 43875921
- Adresa: Družstevná 27, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0121/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu steny v ŠJ
- Dátum doručenia: 14.02.2025
- Celková hodnota: 72,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 012/2025
- Dátum zverejnenia: 12.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/2025 | Objednávame si u Vás materiál na úpravu podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote do 73,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DREVONAX Humenné, s.r.o. | 43875921 | 73,00 € | 13.02.2025 | 14.02.2025 | Objednávka |