Faktúra č. 0120/25
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0120/25
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu prevádzkových priestorov
- Dátum doručenia: 14.02.2025
- Celková hodnota: 15,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/2025
- Dátum zverejnenia: 12.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/2025 | Objednávame si u Vás materiál na odstránenie poruchy upchatého odpadového potrubia v predpokladanej hodnote do 20,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 20,00 € | 22.01.2025 | 23.01.2025 | Objednávka |