Faktúra č. 0119/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
- IČO: 34508503
- Adresa: 646, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0119/21
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a čistenie komínov
- Dátum doručenia: 03.06.2021
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020/2021
- Dátum zverejnenia: 10.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/2021 | Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 17.05.2021 si u Vás objednávame čistenie a kontrolu 2 ks komínov v celkovej cene 144,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO | 34508503 | 144,00 € | 18.05.2021 | 18.05.2021 | Objednávka |