Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0119/15
- Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné za 21.01.-17.02.2015
- Dátum doručenia: 20.02.2015
- Celková hodnota: 626,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-00000919PO2008
- Dátum zverejnenia: 06.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť