Faktúra č. 0117/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: DUMIRO, s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0117/22
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 04.03.2022
- Celková hodnota: 74,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 023/2022
- Dátum zverejnenia: 01.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/2022 | Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v predpokladanej cene 75,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | DUMIRO, s.r.o. | 36499544 | 75,00 € | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Objednávka |