Faktúra č. 0117/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ANBA Plus spol. s.r.o.
- IČO: 46458301
- Adresa: Námestie Slobody 25, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0117/21
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 027/2021
- Dátum zverejnenia: 17.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/2021 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa prílohy v celkovej hodnote 42,00 Eur. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ANBA Plus spol. s.r.o. | 46458301 | 42,00 € | 31.05.2021 | 08.06.2021 | Objednávka |