Faktúra č. 0114/21
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0114/21
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, dezinfekčné prostriedky, jednorázové obaly a materiál na KČ
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 405,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/2021, 018/2021, 022/2021
- Dátum zverejnenia: 22.06.2021
- Poznámka: