Faktúra č. 0114/20
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Migaľ
- IČO: 33275441
- Adresa: 134, Majerovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0114/20
- Popis fakturovaného plnenia: Preprava účastníkov stáže v rámci projektu Hoteláci v Írsku - Erasmus+
- Dátum doručenia: 06.03.2020
- Celková hodnota: 880,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/2020
- Dátum zverejnenia: 23.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/2020 | Objednávame si u Vás prepravu osôb v rámci projektu Erasmus+ dňa 31.01.2020 z Humenného do Bratislavy na letisko M.R.Štefánika v hodnote 880,00 EUR. Príchod do Bratislavy na letisko dňa 31.01.2020 najneskôr o 11.00 hod. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Miroslav Migaľ | 33275441 | 880,00 € | 21.01.2020 | 22.01.2020 | Objednávka |