Faktúra č. 0110/17
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: ANJEL - metrový textil, s.r.o.
- IČO: 36585271
- Adresa: Námestie osloboditeľov 20, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0110/17
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na krúžk. činnosť HOTELÁK
- Dátum doručenia: 24.02.2017
- Celková hodnota: 110,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/2017
- Dátum zverejnenia: 03.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2017 | Objednávame si u Vás: biely satén - 5 m kód 1619, tyrkys satén - 4 m kód 2639, tmavosivý satén - 8 m kód 2639 v predpokladanej cene s DPH 180,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. | 36585271 | 0,00 € | 06.02.2017 | 07.02.2017 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka |